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                                                      云胶集团运用“六法”深入开展内控自评价工作
                                                      发布日期:2021年08月06日 来源:原创 阅读:367

                                                      在推进内部控制自评价工作中三升体育app|登录 ,云胶集团运用思想动员法、业务培训法三升体育app|登录 、问卷调查法三升体育app|登录 三升体育app|登录 、实地查验法等“六法”三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,全力推进内控自评价工作深入开展。

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                                                      业务培训法三升体育app|登录 。在开展内控评价工作前三升体育app|登录 ,从搞好内控就是为了企业长久的三升体育app|登录 、好好的活着三升体育app|登录 ,内控涉及的多项基本概念三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,内控体系运行中各层级扮演角色等多方面对评价小组成员和相关部门人员进行了实操性培训,为开展好内控自评价工作提供了业务技术支撑。

                                                      问卷调查法三升体育app|登录 。通过匿名调查方式三升体育app|登录 ,从基本情况三升体育app|登录 、内部控制三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 、控制活动三升体育app|登录 、信息与沟通三升体育app|登录 三升体育app|登录 、内部监督五个方面开展问卷调查三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,通过调查三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,90%以上的干部职工认为云胶集团内控体系运行正常三升体育app|登录 ,切实为企业健康发展发挥了积极作用。

                                                      实地查验法三升体育app|登录 三升体育app|登录 。通过现场检查方式,对各部门填报的《内控自评价表》涉及的职能职责三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 、管理制度、业务流程、风险隐患、流程设计三升体育app|登录 、执行效力等进行逐项检查三升体育app|登录 ,对存在的问题逐一指出三升体育app|登录 ,确保表格填报和数据提供真实有效三升体育app|登录 。

                                                      交流访谈法。从是否了解本部门的外部监管机构及相关政策法规三升体育app|登录 、业务环境有什么变化三升体育app|登录 三升体育app|登录 、管理职责都有哪些、部门岗位设置及分工情况如何等三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,对职能部门进行交流访谈,通过访谈,进一步了解了内控工作存在的缺陷和问题三升体育app|登录 。

                                                      跟踪督办法。对在问卷调查、实地查验、交流访谈中收集到的缺陷和问题三升体育app|登录 ,及时召开专题会议进行比对三升体育app|登录 、分析和梳理三升体育app|登录 ,并制定有效措施加以改进,全力推进内控工作落细落实三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 。同时三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,对每个岗位履职过程中可能存在的业务风险三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 三升体育app|登录 、廉洁风险进行整理三升体育app|登录 三升体育app|登录 ,制作岗位风险提示牌三升体育app|登录 ,以警示大家在履职过程中防范风险三升体育app|登录 ,履职尽责三升体育app|登录 。(李丽云)


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                                                      云南农垦集团
                                                      中国农垦(热作)网
                                                      中国农业信息网
                                                      云南省国资委
                                                      云南省农业农村厅
                                                      云南省发展和改革委员会
                                                      农业部农垦局
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